送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-05-27 09:16

同学你好!首先冲掉暂估的应付账款。成本的差额通过以前年度损益调整。
借应付账款暂估应付款
贷应付账款
以前年度损益调整

阳光的斑马 追问

2020-05-27 09:19

老师,是这样的我2019年预估了56万,截止到现在我已经冲了30多万,现在还有15万没有冲掉,我税务局个人代开了普票3张,每张5万,我现在就是不知道怎么冲这笔,怎么处理这笔预估

钟存老师 解答

2020-05-27 09:41

那你的预估和开票一样,不用冲销
就把应付款从预估放到实际就行

阳光的斑马 追问

2020-05-27 09:44

你的意思就是我代开了15万发票,直接冲销,放到实际,怎么做账请问?

钟存老师 解答

2020-05-27 09:59

你预估剩余15万元,开发票还是15万元,所以预估是正确的
就是看你的应付账款是不是设置明细科目预估,
不设置的话,不用调账

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没问题,可以打到对公账户。
2022-03-25 09:53:44
你好 这是哪一联  专票吗  
2022-01-20 10:53:36
你好,除了交该交的税费不会另外收费,就是收你该交的增值税附加税所得税
2020-06-09 10:39:44
资料通常是营业执照,公章,合同,对方的开票资料等
2018-11-05 14:23:53
你好!一般不可以,没有资质
2018-08-30 13:20:27
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