送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-05-26 17:37

你好同学
是12月要开始摊销
是资产折旧明细表---税收金额--税收折旧、摊销额,写12应摊销金额
不调减
因为长期待摊费用,会计上也是资产

星辰大海 追问

2020-05-26 17:53

在企业所得税汇算时,要怎么处理?》

钟存老师 解答

2020-05-26 19:45

会计按照账面的情况来
计税基础就是你待摊费用的入账价值‘’
税收扣除金额也是会计的扣除金额,就是本期摊销额

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相关问题讨论
你好,还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
企业汇算清缴不包括个人所得税,企业业务不复杂的话,汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
前者是企业做的,后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
这个需要看你税局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
您好 已经过了汇算清缴申报期 要修改的话 要去税务大厅
2019-09-28 11:13:15
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