请问：公司收了别家公司的钱，前期不知道有没有发票，先挂其他应付科目，过段时间知道这家会开发票，现在其他应付有余额，想挂进应收账款，怎么把其他应付余额转进应收账款？

请问：公司收了别家公司的钱，前期不知道有没有发票，先挂其他应付科目，过段时间知道这家会开发票，现在其他应付有余额，想挂进应收账款，怎么把其他应付余额转进应收账款？

答： 你好，借：其他应付 贷：应收账款

去年有一笔个人代开发票正确分录应该是贷应付账款 去年录错了贷其他应收款今年冲回其他应收款借其他应收款袋应付账款这样处理可以吗

答： 恩，直接冲回就可以了

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司公户的流水明细大多数是付给其他公司的采购款，而且不开发票，公司进来的钱都是公司老板和其他人汇进来的，这样的话，公司应收账款就很大，且无法平账，我想了个办法，就是只有其他应付款科目，不分明细科目，因为付给其他公司的款和老板汇来的钱差不多相等，这样的话，就可以收老板钱的时候，借，银行，贷，其他应付款，付采购款时，借，其他应付款，贷，银行，这样就冲销掉了，但是我老感觉这样的话，是隐瞒收入，但是这都是九月份的公司事情，公司刚成立，不太正规，我想问问税务对银行流水监控严不？这样做有没有事？

答： 不行，往来款需要有明细的哦 法人的钱是借款还是什么？有收入就要申报，你采购的钱也要开发票进来