您好，报企业所得税年报。在季度报的时候小规模减免直接减了1842.72的所得税。年报的时候所得减免优惠明细表没有小规模减免这项，然后显示要补缴1842.72税款。这个应该怎么报呢？谢谢

大海老师 解答

2020-05-25 22:28

您可以看下有没有勾选《减免所得税优惠明细表》这个表单，看看第一行有没有减免数据。

专一的往事 追问

2020-05-25 22:32

选了  打开后我们是普通行业道路运输   没有这方面的减免选项

大海老师 解答

2020-05-25 22:44

您好，您选的不是《减免所得税优惠明细表》。

专一的往事 追问

2020-05-25 22:47

好的 明白了  谢谢

大海老师 解答

2020-05-25 22:54

不客气，祝你工作顺利，满意请给老师五星好评，谢谢。