请问老师，我公司帮A公司代买了1万多元的货，我们把钱打给了供货方，供货方给我们开了发票，后来A公司又把钱还给我们了，我们也把货给他们了，请问这个怎么账务处理呢

Lius 追问

2020-05-25 21:23

没有给A公司开发票

郭老师 解答

2020-05-25 21:24

还开吗
你有这个经营范围的吗

Lius 追问

2020-05-25 21:29

我们不给A公司开票了，有这个经营范围

郭老师 解答

2020-05-25 21:47

你要不做收入，建议把购入的发票退回去
然后做其他应付款

Lius 追问

2020-05-25 22:28

您的意思是收到货时 借 其他应付款  贷 银行    收到B公司款时  借 银行   贷其他应付款   这笔业务就不体现库存商品和应付账款科目了，请问是应该这样吗？

郭老师 解答

2020-05-25 22:40

你好，
是的，

Lius 追问

2020-05-25 22:59

请问其他应付款二级科目挂什么呢？

郭老师 解答

2020-05-25 23:04

让你代购的企业
对方出委托付款证明

Lius 追问

2020-05-25 23:06

那我这边也不挂供货方是吧，只挂帮忙代购的企业一进一出就平了对吧

郭老师 解答

2020-05-25 23:40

你好，是的，

Lius 追问

2020-05-26 10:12

老师我们这张票认证了怎么办

郭老师 解答

2020-05-26 10:20

开红字信息表，然后对方给你开负数发票。

Lius 追问

2020-05-26 11:08

老师我们能不能把这笔走个无票收入得了，您看行吗

郭老师 解答

2020-05-26 11:10

你 好，可以的。

Lius 追问

2020-05-26 11:21

我们入库时是17000元，那做无票收入也做17000元吗？因为委托方只给我们17000元，您看怎样做合适呢

郭老师 解答

2020-05-26 11:29

只要你的成本别大于收入就行。

Lius 追问

2020-05-26 11:33

那我做18000的无票收入，由于对方只给我们17000元，另外1000元我走现金收可以吧

郭老师 解答

2020-05-26 11:38

你好，可以的。