2019年12月购买的固定资产，3800,那2019企业所得税汇算清缴，怎么填，一次性扣除吗，帮我看看填的对不对

碧蓝的玉米 追问

2020-05-25 16:18

是不是只要填个，资产原值就好了，那其他项目不要填？不是说没有500万，一次性扣除吗

郭老师 解答

2020-05-25 16:19

你好是的折旧，你应该是贷20年1月份来折旧，一九年没有折旧不是吗？你也可以打开保存一下就行。

碧蓝的玉米 追问

2020-05-25 16:21

那一次性扣除呢

郭老师 解答

2020-05-25 16:22

在固定资产一次折旧
第五咧

碧蓝的玉米 追问

2020-05-25 20:35

那我现在是不是只要填个资产原值和计税基础就好了，老师帮我看看填的对不对

郭老师 解答

2020-05-25 20:46

你好
是的
但是你这个会有提示
税收金额的是允许税前扣除的

碧蓝的玉米 追问

2020-05-25 20:50

没有提示，也没有纳税调减3800，是不是要这样填，才可以调减

郭老师 解答

2020-05-25 21:05

一次折旧的吗
第二三列没有填写

碧蓝的玉米 追问

2020-05-25 21:07

2019年12月份购买的固定资产，3800，当月不计提折旧

郭老师 解答

2020-05-25 21:08

你的税收金额是不是不能填写。

郭老师 解答

2020-05-25 21:08

不能折旧，你还一次折旧了。

碧蓝的玉米 追问

2020-05-25 21:09

税收金额不就是表里的计税基础吗

郭老师 解答

2020-05-25 21:10

不是
那是折旧
你看上面写了

碧蓝的玉米 追问

2020-05-25 21:13

那你说的税收金额在第几列

碧蓝的玉米 追问

2020-05-25 21:13

我怎么听不懂了

郭老师 解答

2020-05-25 21:19

第五列对应的。
那么写着折旧吗

碧蓝的玉米 追问

2020-05-25 21:22

那我刚开始不就是这样写的吗，第五列填的3800，一次性扣除

郭老师 解答

2020-05-25 21:26

二零年才可以折旧的，你只填写固定资产原值就行。
2020-05-25 16:16

你是这么填写的
我不是跟你说了这个吗
建议你反回去看下