第3步好像做错了。现在做第四步专票认证该怎么做呢？

繁荣的小刺猬 追问

2020-05-25 11:34

但是那时候不知道可以收到专票啊

路老师 解答

2020-05-25 11:39

现在你第4步的贷方  应付账款-暂估（贷方红字）这样应付暂估科目 就全部平了

繁荣的小刺猬 追问

2020-05-25 14:43

这样也可以不？？

路老师 解答

2020-05-25 15:09

你这是第几步？没看得太明白，第一步是怎么做的？

繁荣的小刺猬 追问

2020-05-25 15:32

这是第 2步

繁荣的小刺猬 追问

2020-05-25 15:35

第一步是借：库存商品，贷：应付账款-暂估；借：主营业务成本，贷：库存商品

路老师 解答

2020-05-25 15:48

你上面的  应付账款暂估科目没有平

繁荣的小刺猬 追问

2020-05-25 15:58

我是这样调的

路老师 解答

2020-05-25 16:11

图片上这么做是对的。