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娀菇凉
于2020-05-25 09:40 发布 1185次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-05-25 09:40
你好!这个货物你们也不能用了是吗?
娀菇凉 追问
2020-05-25 09:41
对,我们也不能用了,价格还挺高的
宋生老师 解答
2020-05-25 09:42
你好!这个双方写个说明,让对方给你开发票,然后你们计入营业外支出。
销售合同上写明我们也不能二次销售了
你好!嗯。按上面的做法处理就可以了。
2020-05-25 09:43
这个记营业外支出我们可以企业所得税前扣除吗?
你好!这个需要税务局认定,有发票这些,应该是可以的。
2020-05-25 09:44
但是发票开过来是销售发票呀,相当于卖给我的实货
你好!是的。所以才要有个说明。
2020-05-25 09:45
有说明我们就可以做营业外支出,不用记在库存里了是吗?
2020-05-25 09:46
你好!是的。就是这个意思。
好的,谢谢老师
2020-05-25 09:47
你好!不用客气的了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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