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送心意

赵海龙老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-24 21:41

你好，可以的，先勾选认证然后做进项数额转出

温柔的陷井 追问

2020-05-24 21:42

意思既然勾选认证了，这张发票就不能再做不抵扣勾选，对吧

温柔的陷井 追问

2020-05-24 21:43

直接账务处理上反应，不抵扣就可以了是吧

赵海龙老师 解答

2020-05-24 21:43

可以进项税额转出的，只要不抵扣税款就可以

温柔的陷井 追问

2020-05-24 21:44

如果我最初就知道不能抵扣，可不可以直接选择不抵扣勾选

赵海龙老师 解答

2020-05-24 21:45

可以的，没有问题，的

温柔的陷井 追问

2020-05-24 21:48

认证了，就不需要再到平台里选择不抵扣勾选对吧，直接账务上做进项转出，不正面回答我，我会接着问

赵海龙老师 解答

2020-05-24 21:52

只有在平台上勾选了之后才在账务处理的时候做进项税额转出的。
各个省份不一样，有的有不抵扣勾选的这个功能，有的没有

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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2022-06-22 16:05:53
你好，可以的，先勾选认证然后做进项数额转出
2020-05-24 21:41:29
您好，因为进项税转出是冲减了进项税的，所以要加上进项税转出合计数的。
2017-06-21 08:52:42
收到企业的一张专票，去年已经认证
2023-05-10 17:15:01
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