送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-05-24 13:46

你好,是的,按照利润表填的

lemon tree 追问

2020-05-24 13:48

我们公司去年没有招待费支出,纳税调整项目明细表中没有可调整的项目,导致A类报表中企业所得税的金额和2019年第四季度预交企业所得税一样可以吗

徐阿富老师 解答

2020-05-24 13:52

你好,可以一样的,

lemon tree 追问

2020-05-24 13:54

请问企业预售的货款算在资产总额里面吗

lemon tree 追问

2020-05-24 13:55

预收的货款

徐阿富老师 解答

2020-05-24 13:55

你好,是资产总额的

lemon tree 追问

2020-05-24 13:57

员工12月份的社保费用是今年1月份扣的,公司只有一个员工,所以没有做计提,那职工薪酬支出及纳税调整明细表里面,12月份的社保费用要不要算在里面呀

徐阿富老师 解答

2020-05-24 13:58

你好,要算上去的,

lemon tree 追问

2020-05-24 14:01

老师,职工薪酬支出及纳税调整申报表中账载金额怎么填呀,公司就1个员工,所以当时工资,社保这些否做在管理费用里面了

徐阿富老师 解答

2020-05-24 14:04

你好,那就管理费用里是职工薪酬填上去

lemon tree 追问

2020-05-24 14:05

账载金额这里是必须要填的吗

徐阿富老师 解答

2020-05-24 14:37

你好,有金额就要填的,今天周末我在外面,如果等着回复,不同的问题也可以重新发起提问,这样回复会更快

lemon tree 追问

2020-05-24 14:37

好的,徐谢谢老师

徐阿富老师 解答

2020-05-24 14:39

不客气,不好意思了

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