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老师，小规模季度申报表上免税额991.39，发票上季度税额合计991.41，做完分录借应交税费-增值税991.39，贷营业外收入-免税收入991.39，之后还有贷方应交税费-增值税0.02，怎么做分录呢
幸福妞
于2020-05-24 12:32 发布 828次浏览
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徐阿富老师
职称： 中级会计师
2020-05-24 12:33
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季度如果免增值税的话，是到季末把增值税转到营业外收入吗？把季度减免的税费转到营业外收入。借:应交税费-应交增值税，贷:营业外收入-税金减免，对吗？
答： 是的，需要结转的，分录是正确的。
季度免增增值税的营业外收入，在季度纳税申报表中应该怎么显示，营业收入栏需要包含这部分营业外收入吗？
答： 不包括，这个申报企业所得税，这个利润总额包括营业外收入了，
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
小规模纳税人季度申报有营业收入在9万以内，次月需要入账税收减免 借：应交税费/未交增值税 贷：营业外收入/税收减免,那请问税控服务费季度申报时也有申报，次月需要同样做税收减免的分录吗
答： 您好！是的
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