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送心意

徐蕊老师

职称： 税务师,初级会计师

2020-05-23 20:54

计提
借：管理费用等——工资
管理费用——社保费
贷：应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——社保费
发放工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——个人社保
库存现金、银行存款等
上交社保
借：应付职工薪酬——社保费
其他应收款——个人社保
贷：银行存款

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