老师好 我做上月账时 直接做了计提和缴纳工会经费的分录 但是银行扣款是本月了 这样和银行对账单时间上的差距没事吧

吕小样 追问

2020-05-23 15:58

没有  就是计提和缴纳的分录  同时做在了一个月

小宇老师 解答

2020-05-23 16:01

嗯嗯，倒是没啥影响，只是银行对账单余额会不一样，上月做缴纳的时候您后面应该没有附件吧，您也可以用红字冲了缴纳的分录，本月再做一次。

吕小样 追问

2020-05-23 16:08

老师这是19年5月份的   我现在冲  还行吗

小宇老师 解答

2020-05-23 16:10

那扣款是19年6月扣的么？

吕小样 追问

2020-05-23 16:20

嗯是的   老师

小宇老师 解答

2020-05-23 16:21

那就不用改了，改了也没什么意义。如果是今年发生的话改了还有意义。