问一下，我公司在还没有进项的前提下，先给对方开出去销售发票为了收到款项购买材料，可是我们的甲方收到票之后没给我们全款，这样就造成我们的进项发票一直未到，现在正在跟甲方协商中，发票也被甲方认证不能作废了，目前我们缺少的进项是暂估入库的，现在的这种情况想问问专家应该怎么办

饱满的水壶 追问

2020-05-23 10:39

是一般纳税人，上个月来的和这个月开的有区别吗，认证以后不都是不能作废吗

郭老师 解答

2020-05-23 10:51

现在这个月只能勾选，确认不了签字。

郭老师 解答

2020-05-23 10:51

下个月才可以，

饱满的水壶 追问

2020-05-23 11:01

那就是我要是这个月开的票，就能在系统里作废这张发票吗

郭老师 解答

2020-05-23 11:10

你好
是的
可以的

饱满的水壶 追问

2020-05-23 11:16

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-05-23 11:18

不用客气的，

饱满的水壶 追问

2020-05-23 11:56

再问你一下，要是这件事这个月没定下来，到了年底也没解决，这个遗留问题应怎样处理呢

郭老师 解答

2020-05-23 11:58

你们有其他的专票吗
先用其他的专票抵扣

饱满的水壶 追问

2020-05-23 12:09

专票有但是不也只是抵扣增值税吗，进项成本还是没有咋办，库存没有一样型号的，但是东西一样可以吗

郭老师 解答

2020-05-23 12:11

散户入库
次年汇算清缴争取要回发票

饱满的水壶 追问

2020-05-23 12:20

散户入库是什么意思啊，老师能给说的详细一些吗

饱满的水壶 追问

2020-05-23 12:21

汇算清缴要是能要回发票，也得开红字发票吗，账务应该怎样调整，分录怎么写

郭老师 解答

2020-05-23 12:24

暂估入库
打错了

郭老师 解答

2020-05-23 12:24

让对方直接给你开发票，你开什么红字发票？

饱满的水壶 追问

2020-05-23 13:18

好的，就怕对方不配合不给开，还能有别的方法吗

郭老师 解答

2020-05-23 13:25

没有其他的
签合同之前自己协商好了