制造费用二级科目业招待费，汇算清缴要填在业务招待费里面吗。

白沙的云 追问

2020-05-22 18:19

已经在戍本里面结转，如果列支，江算汇算清缴主表成本，费用会与财务报表不相同。

小叶老师 解答

2020-05-22 18:22

。。。建议后续改过来，汇算要体现这笔

白沙的云 追问

2020-05-22 18:26

只有600元，那现在12月份调帐，如何做分录。

小叶老师 解答

2020-05-22 18:28

从制造费用里调整至管理费用或者销售费用

白沙的云 追问

2020-05-22 18:29

可以告诉相关分录吗。

小叶老师 解答

2020-05-22 18:31

借：管理费用600，借制造费用-600  ，借;生产成本-600，贷：制造费用-600

白沙的云 追问

2020-05-22 18:35

放2020年来调，可以吗。

小叶老师 解答

2020-05-22 18:35

可以，问题不大的哈

白沙的云 追问

2020-05-23 15:09

后面那笔分录，借货都是负数，用友如何录。

小叶老师 解答

2020-05-23 16:29

用友直接在录入的时候用➖ 减号表示

白沙的云 追问

2020-05-23 16:51

第二笔分录是结转生产成本再转主营业务成本。然后制造费用，生产科目余额为o。

小叶老师 解答

2020-05-23 17:43

结转生产成本不是转入存货？