老师，小规模企业，季度不超过30万，开普票1%，填增值税申报是在免税销售额那栏填写，但是系统自动计算出的是3%的税率。 比如我开10000发票，开1%，10000/（1+1%）不含税是9900.99（税额是99.01） 现在系统是给我按3%，10000/（1+3%）不含税9708.74（291.26） 我应该怎么填

郭老师 解答

2020-05-22 17:27

不交税的，减免的，可以忽略。

小洙子 追问

2020-05-22 17:29

但是系统带出来的，是3%的税额也没关系吗。

郭老师 解答

2020-05-22 17:30

你好，没有关系的，忽略就行。

小洙子 追问

2020-05-22 17:31

那我做账是按1%的税额计入营业外收入，跟账的不符要不要紧

郭老师 解答

2020-05-22 17:31

你好，账上按你的发票来做，不影响。

小洙子 追问

2020-05-22 17:33

好的，知道了，谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-22 17:33

不用客气的。