请问老师，结转销售成本的时候不小心做成了主营业务收入在借方，导致现在利润表本年累计收入对不上，该怎么做以前年度损益调整

情归於尽 追问

2020-05-22 15:58

现在要做分录的话该怎么做？

蒋飞老师 解答

2020-05-22 16:01

跨年了，没有办法做分录调整了（可以反结账更改），因为主营业务成本和主营业务收入都要用以前年度损益调整科目区别不了的

情归於尽 追问

2020-05-22 16:04

反结账的话19年的企业所得税都要更正，能不那么麻烦吗

情归於尽 追问

2020-05-22 16:12

老师在吗？

蒋飞老师 解答

2020-05-22 16:14

汇算清缴做了吗？

情归於尽 追问

2020-05-22 17:29

还没有做

情归於尽 追问

2020-05-22 17:30

企业所得税汇算清缴没做

蒋飞老师 解答

2020-05-22 17:34

那就反结账改一下账吧，
报表以汇算清缴时的为准。

情归於尽 追问

2020-05-22 17:35

不反结账的话，有没有什么方法？

蒋飞老师 解答

2020-05-22 17:39

刚才已经回答了，跨年了，具体损益类科目调整不了的