送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-22 10:58

这个没有发票你这个做费用纳税调增就可以,或者先挂往来,后面次年做借以前年度损益调增 贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整

张了了! 追问

2020-05-22 10:59

分录已经删除了,已经操作了,就是不想调增才这样做的

maize老师 解答

2020-05-22 11:03

不能这样需要按流水对上这个,流水这个不能错这个 中间需要对上这个,

张了了! 追问

2020-05-22 11:03

那已经改完了,需要怎么做呢

maize老师 解答

2020-05-22 11:09

你不想处理,那就只能这样呗,账有科目改了吗这个,你这后面出财务报表和之前4季度是不是不一样,你问下你税局看年报和季报是不是必须一致,是的,带上新的,和公章,身份证去税局更正之前4季度申报

张了了! 追问

2020-05-22 11:18

硬平后利润表是一致的,资产负债表待摊费和其他应付不一致了,房租删掉后,待摊费用年末应该没有余额,我都转其他应付了,这样我得五税务局改下4季度报表和今年1季度报表是吗

张了了! 追问

2020-05-22 11:20

银行流水几笔对不上有事吗

maize老师 解答

2020-05-22 11:33

需要问你税局看是不是需要保持一致这个,银行流水几笔对不上有事吗
 这个不好说这个,

maize老师 解答

2020-05-22 11:33

主要是看你税局稽查后续追究不,

张了了! 追问

2020-05-22 12:05

好的,辛苦啦谢谢

maize老师 解答

2020-05-22 12:12

这个不好说,一般这个问题不大,税局稽查不严,一般是不会,

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这个没有发票你这个做费用纳税调增就可以,或者先挂往来,后面次年做借以前年度损益调增 贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-05-22 10:58:42
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2021-05-23 10:33:13
你好 你说的期末余额是填写哪里的数据
2020-05-29 14:22:06
你好在纳税调整明细表扣除项目,填写帐载金额就可以了。
2022-02-17 16:14:48
借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,金额大吗,大就反结账做20年账上,问下你税局年报和之前4季度申报是不是可以不一样,可以话,直接按修改后面去做年报就可以,要是不行就更正4季度申报,一般是可以不一样的,还有就是金额不大,一般是可以做借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整, 填写纳税调整表,扣除下面其他纳税调减
2021-06-11 11:08:46
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