计入公司承担社保部分账载金额为150000(其中包含为非单位人代扣代买，单位部分入了公司费用3107.09),均以全部缴纳，职工薪酬纳税调整明细表怎么填，？

悠游 追问

2020-05-22 11:01

我晓得要调增，会计账上账载金额为150000,那么税务申报表上社保栏的账载金额我是填150000，然后实际发生额填150000.税收金额手动修改填(150000-3107.9),还是账载，实际发生，税收金额都填(150000-3107.09),那么后面的这个3107.9又填在其他栏里面吗，怎么填写？

朴老师 解答

2020-05-22 11:15

这个3107.9是你账载金额和税收金额的差额，你填写有差额之后直接调增了

悠游 追问

2020-05-22 11:23

嗯，是的，我的意思是社保栏账载金额写150000.实际发生额写150000.选择上税务系统税收栏就自动填写150000了，我是不是手动在税收金额栏填写(150000-3107.9=146892.1)，然差额就直接调增了，其实我就是想问的是需要调增填写在社保账载栏的，需不需要把这个3107.9单独提出来放在其他栏里填写

朴老师 解答

2020-05-22 11:30

不用，你这样写她自己就出来一个调增额，你可以看看

悠游 追问

2020-05-22 11:32

好的，谢谢

朴老师 解答

2020-05-22 11:37

满意请给五星好评，谢谢