根据科目表图片中的数字怎么得到“资产负债表”中固定资产34217.09的数额的？？

空 追问

2020-05-22 10:28

资产负债表中未分配利润那栏怎么计算得出？

大海老师 解答

2020-05-22 10:42

期末未分配利润=期初未分配利润+本期净利润+以前年度损益调整

空 追问

2020-05-22 10:46

新接手的帐，做三月份报表，根据科目余额第三期，没有以前年度损益调整的科目，得到的数和他们的不一样

大海老师 解答

2020-05-22 10:52

那么应将科目余额表勾选至末级，一项项核对，看具体差异在哪里。

空 追问

2020-05-22 11:06

要做四月份报表，今天最后一天了税还没报~~怕来不急

大海老师 解答

2020-05-22 11:09

那只有再抓紧下时间了，应保证账表一致。

空 追问

2020-05-22 11:50

我用科目余额表中本年利润-利润分配得到了3月份和它们一样的数，同样的做法算四月份的未分配利润，得出来的结果总计不平衡~~

大海老师 解答

2020-05-22 11:57

还是得将科目余额表勾选至末级，然后核对，这样核对出来的准确度要高些，可以精确的知道差异具体是什么。

空 追问

2020-05-22 13:20

找到了有一笔未结转。
之前的利润表中“利润总额”本年累计能与本年利润“期末余额”相对应，做完四月帐之后为什么“利润总额”本年累计数对不上“本年利润的期末余额数”了，但“净利润”对上了本年利润的期末余额，中间差了一笔企业所得税是缴纳的1-3月份的季度税。

空 追问

2020-05-22 13:22

还是这样就是正确的呀

大海老师 解答

2020-05-22 13:26

查询下差的那笔缴纳所得税的凭证是怎么做的，是否凭证做错的原因

空 追问

2020-05-22 14:20

所得税是四月缴纳的1-3月份的季度税。
它们三月份没有计提，做四月的帐连缴纳带计提都做好了。
该利润表本年累计中利润总额与四月份的本年利润期末余额对不上应该是正常的吧（原来对上的是因为没有缴企业所得而且它们每月也没有计提所以导致，利润表中本年累计利润总额一直没有变化所以它和净利润都能与本年利润期末余额对上，不知这样理解对不对）。
净利润减去这笔企业所得税就与本年利润期末余额对上了。

大海老师 解答

2020-05-22 14:44

您可以将相关数据截图发来老师看看

空 追问

2020-05-22 14:56

这样的下面黑色是科目余额表期末贷方余额

大海老师 解答

2020-05-22 15:31

这样看起来数据是相符的

空 追问

2020-05-22 16:07

那四月份我就这样填应该可以吧

大海老师 解答

2020-05-22 16:11

是的，照你这样填可以。