老师，我这样冲有没什么问题。内账

✔气球 追问

2020-05-21 20:13

老师，应该没有说科目挂错借贷方吧。

meizi老师 解答

2020-05-21 20:15

你好  等下 我问下 你做的这个预付账款借方是什么情况。 你大概描述下我在判断下业务

✔气球 追问

2020-05-21 20:17

我们都是预充值油款，收到返利增加，所以借方增加油款，贷方就是有其他公司在我们公司冲油有就入了其他业务成本，给他们从返利中冲了油款，所以就直接冲减了。

meizi老师 解答

2020-05-21 20:27

你好 意思是你们跟上家支付有款 会给返利 。下家在你公司充值  你们会给下家返利 。但是为啥是用预付账款来做的。    你做收入 应该是借方银行存款或者应收账款的

✔气球 追问

2020-05-21 21:04

因为他没有给钱，直接从返利给他充值了，所以我冲了预付账款

meizi老师 解答

2020-05-21 21:19

嗯 可以的那这样的话是可以的额

✔气球 追问

2020-05-21 21:20

老师，这样是不是也可以，如果计提的话就是其他应收款，但是我没有就这样直接冲了预付油款账户。

meizi老师 解答

2020-05-21 21:24

嗯 内部账 只要你做清楚就行了。  你摘要记得写清楚  不然久了怕弄不清楚。 最好后面附一个返利明细表