管理费用合计是否和财务软件整年发生额一致？期间费用明细表的职工薪酬数据是否和职工薪酬支出及纳税调整明细表的帐载金额合计数一致？

敏感的万宝路 追问

2020-05-21 16:05

这样子填写，在政策风险提示扫描就有风险，如果填写和职工薪酬支出的帐载金额一样的数据，就没有风险

maize老师 解答

2020-05-21 16:09

你这个职工薪酬支出及纳税调整明细表 你这个有工资做别的下面吗，有做成本这那这个就会不一样这个，忽略就可以，要是没有，那这个就一样的

敏感的万宝路 追问

2020-05-21 16:12

有的，有一部分工资做在开发间接费用里。

敏感的万宝路 追问

2020-05-21 16:15

那资产折旧摊销及纳税调整明细根据财务软件固定资产原值表里面的数据填写对吗

maize老师 解答

2020-05-21 16:18

那这个就会不一样，你忽略提示就可以，按你们实际，资产原值和计税基础是的

敏感的万宝路 追问

2020-05-21 16:53

老师我还想问一个问题，做汇算清缴这些表我都是从余额表里取数，别人都是看明细表，都是可以的吧？我这第一次做汇算，问题有点多

maize老师 解答

2020-05-21 17:02

你看本年累计数，这个有累计数可以，

maize老师 解答

2020-05-21 17:02

别填写本期了这个，记得本年累计数

敏感的万宝路 追问

2020-05-21 17:31

可是余额表本期发生额合计不都是跟明细账本年累计数据一样的吗

maize老师 解答

2020-05-21 17:38

不是，本期指的只是1个月的，不是一年的

敏感的万宝路 追问

2020-05-21 17:40

老师，是这样的。我是查的是1月至12月整年本期。

maize老师 解答

2020-05-21 17:40

那你这个别取错就可以，你填写之后核对下这个

敏感的万宝路 追问

2020-05-21 17:54

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-21 18:04

好的，我先回复别的学员了