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yanly_xie
于2020-05-21 14:48 发布 1948次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-21 14:48
您好抄税大意是把税控盘的数据上传到税务系统进入开票系统 报税管理 点击抄税上报就好了
yanly_xie 追问
2020-05-21 14:59
老师好,有时间点的吗?一个月大概什么时候上传呢?
bamboo老师 解答
2020-05-21 15:06
每个月增值税纳税申报前 一般是月初
2020-05-21 15:10
老师好,还有一个问题,之前的外账都是把库存每个月都做平,但是我们仓库是有库存的,我现在需要把库存做对的话,要怎么做呢?因为也有些库存入库是私人账户交易的也没有发票,我又怎么做呢,真心谢谢老师,请指导下
2020-05-21 15:11
这个要先做库存盘点 然后盘盈盘亏处理私人账户交易没有发票的 就不要入对公账户体现
2020-05-21 15:14
私人账户交易没有发票的 就不要入对公账户体现?这是不要做到外账吗?但是私人账户购买的库存有些是对公出库呢
2020-05-21 15:15
如果对公出库的话 那您私人账户的要做无票收入 申报 然后确认收入
2020-05-21 15:17
做无票收入 申报 然后确认收入??需要怎么做呢,谢谢老师
2020-05-21 15:29
账务跟开具发票一样的处理然后申报的时候在附表一未开票栏次填写
2020-05-21 15:32
是每月申报增值税时的附表吗?这样对企业有什么影响呢?老师,现在盘盈库存,是做借原材料贷其他应付款吗?
2020-05-21 15:43
是的 申报增值税时的附表一 单位多纳税借:原材料贷:待处理财产损益 查明原因再做处理
2020-05-21 15:45
老师好,原因也不知道,就是之前的外账把库存做平了。每个月都是平的,这样要怎么做呢
2020-05-21 15:48
那要冲减多结转的主营业务成本了
2020-05-21 15:55
老师好,请老师具体说下分录和流程,谢谢
2020-05-21 15:57
做盘点表盘盈后写上面的分录然后写明盘盈原因 领导审批再写分录借:主营业务成本 借方红字借:待处理财产损益
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bamboo老师 | 官方答疑老师
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yanly_xie 追问
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