你好老师我想问问我们公司收到劳务费发票一张，如何做账

时光无声 追问

2020-05-21 13:39

可是发票是1000，我们要代扣40个税，这样怎么做分录

玲老师 解答

2020-05-21 13:43

借成本费用类科目 贷银行 应交税费 个税 40

贷应交税费贷银行

时光无声 追问

2020-05-21 13:50

我要的就是数字

玲老师 解答

2020-05-21 13:53

借成本费用类科目1000 贷银行1000-40 应交税费 个税 40

时光无声 追问

2020-05-21 14:00

这个成本费用其实我们发生了960，为啥是1000呢，40是代扣的呢

玲老师 解答

2020-05-21 14:01

你的意思发票开错了吗？你实际就发生960元的业务，对吗

玲老师 解答

2020-05-21 14:01

因为你题目中说的是开的1000元发票，你再来返问我，我就不清楚你实际是什么情况了

时光无声 追问

2020-05-21 14:09

懂啦懂啦

玲老师 解答

2020-05-21 14:11

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！