请问，汇算的时候，纳税企业类型怎么填不起？

赵苑伶 追问

2020-05-21 13:13

重新进还是选不了，这个不可以手填？

刘茜老师 解答

2020-05-21 13:18

应该是浏览器问题，你换一个浏览器试试

赵苑伶 追问

2020-05-21 13:51

老师，A105080中这些怎么填 ？

赵苑伶 追问

2020-05-21 13:51

老师，A105080中这些怎么填 ？

刘茜老师 解答

2020-05-21 13:54

你好 这个表根据账面固定资产的折旧发生额，计税基础就是固定资产原值。折旧额，就是账面折旧额，如果账面的折旧额都能税前扣除，税收金额也是账面折旧额。

赵苑伶 追问

2020-05-21 14:07

我还有一个一次性扣除的固定资产怎么填 ？
怎么填出来还要交很多税

刘茜老师 解答

2020-05-21 14:17

你好 会计上直线摊销税法要求一次性扣除，账载金额按照会计上填写。税收金额按照税法一次性摊销的填写。你这个是第一年折旧资产吗

赵苑伶 追问

2020-05-21 14:28

对啊，去年11月份的时候买的

刘茜老师 解答

2020-05-21 14:29

你发给我看下你是怎么填的

刘茜老师 解答

2020-05-21 14:30

纳税调整金额那里算出来应该是负数的

赵苑伶 追问

2020-05-21 14:36

现在是负数了

刘茜老师 解答

2020-05-21 14:39

好的，负数金额应该=账上折旧金额-（原值-残值），你验证下是对的就可以