老师，，2018年有两笔暂估的材料，应付账款一直没有来可以对应的充消掉，该怎么处理呢？

星辰海夕 追问

2020-05-21 09:57

委托加工，暂估材料来加工的，可是后面发现没有来这种材料，我们是代理记账的。

meizi老师 解答

2020-05-21 10:01

你好 那意思是这个业务没有 。现在要红冲分录是吗 我看看之前分录 涉及损益科目吗

星辰海夕 追问

2020-05-21 10:04

就是当时暂估原材料和应付账款。

meizi老师 解答

2020-05-21 10:10

你好  那你现在做 借应付账款贷原材料

星辰海夕 追问

2020-05-21 10:17

没有对应的材料

meizi老师 解答

2020-05-21 10:25

你好   你不是做了原材料 现在就红冲就行了

星辰海夕 追问

2020-05-21 10:32

原材料是当时没有暂估的，后来没进一样的材料。

meizi老师 解答

2020-05-21 10:41

你好 那你上面不是说你暂估了原材料科目了吗

星辰海夕 追问

2020-05-21 11:37

是啊，科室冲销是得相同的科目才可以冲销。

meizi老师 解答

2020-05-21 11:41

你好   那你不是做了原材料科目  现在红冲  也得冲原材料 这个就是一一对应 。

星辰海夕 追问

2020-05-21 11:42

就是没有进一样的材料啊，才会导致应付账款一直挂在上面。

meizi老师 解答

2020-05-21 11:47

你好  那你上面不是一直说你暂估了  借原材料贷应付账款科目了吗 。 你现在红冲 不就可以冲了 借应付账款贷原词了    怎么会导致应付账款还在账上。  你原材料不是实际没有这个业务  也不会销售出去的    原材料的库存应该还在 。