3月份是小规模，4月份变更为一般纳税人，3月份有一笔未开票收入，4月份按3%开了专票，增值税报表怎么填？

编号89757 追问

2020-05-20 20:41

我看显示是红色的，那是申报之后，找专管员吗？

编号89757 追问

2020-05-20 20:48

还是申报之前找专管员

maize老师 解答

2020-05-20 21:43

是不能填写？需要找专管员，你这个之前有做无票收入吗？

编号89757 追问

2020-05-20 21:46

能填写，就是提示是红色的，之前做无票收入了

maize老师 解答

2020-05-20 21:48

那这个需要去税局申报这个比对不通过带上之前无票资料和你开票盘找专管员，

编号89757 追问

2020-05-20 21:59

谢谢老师，那还是先申报，后办手续哈

maize老师 解答

2020-05-21 06:29

你只是比对不通过可以申报吧？这个我看学员有的是无法提交，可以提交只是比对不通过，那带上无票资料和开票盘去税局解锁

编号89757 追问

2020-05-21 08:25

无票资料：合同、发票、出库单就行嘛？当时因为发票不够了，所以做的无票收入，后来开票，这个理由正当吗？

maize老师 解答

2020-05-21 08:26

正当，是的合同、发票、出库单就行

编号89757 追问

2020-05-21 12:09

老师，表一是这样显示的，这个税款之前已经交过，需要填在哪里？

maize老师 解答

2020-05-21 12:31

是蓝字-无票收入之后去申报填写，你这个黄色不能提交，那就带上申报表，公章，之前无票收入资料，开票盘去税局

编号89757 追问

2020-05-21 17:10

谢谢老师，办妥了

maize老师 解答

2020-05-21 17:16

咋办理，去税局那边申报吗？