老师冲掉主营业务成本，要冲利润分配吗

乐天派 追问

2020-05-20 19:12

老师我还是有点含糊，你能重头到尾给我整理个分录谢谢啦

郭老师 解答

2020-05-20 19:15

冲了主营业务成本，其他的不需要你动，结转损益就可以，它是自动的。

乐天派 追问

2020-05-20 20:35

更不明白了老师o(^o^)o

郭老师 解答

2020-05-20 20:37

之前多结转成本
需要红冲吗

乐天派 追问

2020-05-20 20:41

老师你把我的问题整个分录写给我看看，从暂估到发票开来收尾，麻烦了

郭老师 解答

2020-05-20 20:50

截图之前的
具体的忘了

乐天派 追问

2020-05-20 20:53

就是2019年做了借主营业务成本     100000   贷 应付账款-暂估 100000   今年发票开来120000.整个流程怎么做

郭老师 解答

2020-05-20 21:38

借以前年度损益调整贷应付帐款20000
借利润分配贷以前年度损益调整
增加了成本