老师你好，我公司是2019年12月成立的小规模公司，19年资产负债表只有长期待摊和其他应付，利润表为0。所得税汇算清缴专管员说 必须要有费用，那应该怎么填写？谢谢

郭老师 解答

2020-05-19 22:30

你们还能反结账修改吗

郭老师 解答

2020-05-19 22:33

长期待摊费用，改管理费用-开办费

郭老师 解答

2020-05-19 22:39

借库存现金贷其他应付款
做一个现金

郭老师 解答

2020-05-19 22:56

第四季度的去税务局修改的

郭老师 解答

2020-05-19 23:32

不用客气的，

友好的板凳 追问

2020-05-19 22:02

是的

友好的板凳 追问

2020-05-19 22:09

资产负债表资产也不能为零

友好的板凳 追问

2020-05-19 22:32

可以的

友好的板凳 追问

2020-05-19 22:37

如果改成 借：管理费用 贷：其他应付  可是资产负债表中资产不能为0

友好的板凳 追问

2020-05-19 22:46

如果修改 资产负债表和利润表年报与19年12月的季报不符 会不会有什么问题？

友好的板凳 追问

2020-05-19 23:04

好的 谢谢老师