我本期有进项税和销项税，但是我的进项税不抵扣销项税，我报表的时候是不是应该填写在待抵扣进项税里面，本期发票已认证

Everything is under control 追问

2020-05-19 16:30

销项税不抵扣我全额交。我想把增值税留着以后抵扣。我应该填写到申报表的那个里面？是待抵扣进项税里面么？

江老师 解答

2020-05-19 16:33

这个无法申报增值税附表二。因为进项税额金税三期比对不符。

Everything is under control 追问

2020-05-19 16:38

我应该填写到哪里

江老师 解答

2020-05-19 16:40

直接将26行数据填写。

Everything is under control 追问

2020-05-19 17:12

老师您看。不让我保存

江老师 解答

2020-05-19 17:17

将26行的数据，全部在35行填写一遍
就可以了。