后期动了19年的账，导致现在19年的期末余额与2020年的期初余额对不上，怎么办？

3192 追问

2020-05-19 15:57

2020年的账已经做到5月份了，新的19年的数据没办法结转下来了吧，账怎么改呢？

邹老师 解答

2020-05-19 16:01

你好，你需要去用去年的备份账套，然后做相应的调整分录，然后用调整之后的数据作为2020年的期初数，然后重新做2020年的账务处理才是的

3192 追问

2020-05-19 16:06

要在19年的账套里去调吗？

邹老师 解答

2020-05-19 16:09

你好，是的，是这样的

3192 追问

2020-05-19 16:13

因为现在在做汇算清缴，领导要多交税。所以动了19年的账，多做了补助金额进去。汇算清缴里的年度财务报表已经报送了，现在再调19年的账，不就导致报送的报表数据和账套里不一致了吗？

邹老师 解答

2020-05-19 16:16

你好，报送的报表数据和账套里不一致，就需要对报送的报表做更正才是 的