送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-19 15:47

借银行贷应付职工薪酬 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数

哈利璐 追问

2020-05-19 16:40

老师 直接 借 银行存款 
贷 管理费用 负数 可以吗

maize老师 解答

2020-05-19 16:44

最好是通过下应付职工薪酬 要是你之前没有计提话,那这个做借 银行存款
借管理费用 负数

哈利璐 追问

2020-05-19 16:45

计提了呢

maize老师 解答

2020-05-19 16:52

那就按我写做这个,按我写的做

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借管理费用社保贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保贷,银行存款汇算清缴调整就可以的。
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借管理费用-社保费 其他应收款-社保 贷银行存款
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