我们公司去年8月底成立的，一直到9月都没有什么业务。十月份报企业所得税时资产写了1万。人数写了1人。12月企业所得税季末资产总额110.87万元，人数24人。请问年度汇算清缴资产总额和人数怎么填？

微笑 追问

2020-05-19 15:22

12月资产110.87  人数24

郭老师 解答

2020-05-19 15:25

（1万加110.87）/2

郭老师 解答

2020-05-19 15:25

那个是资产人数的时候，是（24，加一）除以二。

微笑 追问

2020-05-19 15:26

好的，谢谢。还有我怎么查询去年第四季度的企业所得税申报明细表呢？

郭老师 解答

2020-05-19 15:30

你好，申报查询及打印里面找一下。

微笑 追问

2020-05-19 15:38

如果是0申报的话明细是不是打不开？

郭老师 解答

2020-05-19 15:42

可以打开的，应该所有的都是零才行。

微笑 追问

2020-05-19 15:43

打不开，只有申报表类型，申报时间。具体的申报表信息点不开。

郭老师 解答

2020-05-19 15:44

看一下，其他的也是这样吗？

微笑 追问

2020-05-19 15:45

还有去年12月27日离职了一个人。但他是月末离职的。那季末人数里面包含离职的这个人嘛？

微笑 追问

2020-05-19 15:46

都是0申报的，其他的表也是这样。

郭老师 解答

2020-05-19 15:50

对的，包含在里面的。