我们公司去年有张进项合计八万，当时计入成本，付了定金，然后发现销货方的服务不好，想让对方退钱，对方不退，然后我们也不退发票，然后这个年报应该咋弄，应该要调账吧

村长家的猫 追问

2020-05-19 14:46

我问了税务局，他们说定金那部分按正常申报，其他的要调增

张艳老师 解答

2020-05-19 14:47

给您开具发票的部分，是对应定金金额吗？
具体是什么业务，发生了多少金额呢？

村长家的猫 追问

2020-05-19 14:48

是对方公司给我们剪辑视频，价税合计80000，定金7000

张艳老师 解答

2020-05-19 14:49

对方开具发票的金额多少？比如按照合同约定的进度，实际发生了多少费用支出呢？

村长家的猫 追问

2020-05-19 14:51

我现在就想把那80000全部调增，该怎么做分录呢

张艳老师 解答

2020-05-19 14:54

所得税汇算清缴纳税调增是只调表不调账，不做账务处理的。