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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-05-18 22:23

帐载金额就是说，你做账，你这个账面上的金额是多少？实际发送啊，就是说你实际已经支付现金的有多少税收金额就是说，税法上允许扣除的是多少？税收和实际发生了一般都是一个金额

zhao 追问

2020-05-18 22:25

那账载金额包括社保，那实际发生额包括社保么？

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 09:19

在这里是包含的，你账上计提的金额

zhao 追问

2020-05-19 09:25

公积金计提了，没有实际缴纳，是不是需要调增？应该怎么填？

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 09:28

是的，那就是账载填写，税收和实际发生额不填写

zhao 追问

2020-05-19 09:58

那在哪个表填写

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 10:03

有一个工资薪金纳税 调整明细表

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相关问题讨论
你好，还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
企业汇算清缴不包括个人所得税，企业业务不复杂的话，汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
这个需要看你税局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
您好，您这个是什么意思。
2022-04-09 13:47:44
企业所得税汇算清缴减免所得税额的计算方式，一般采用减免法来计算，即：减免所得税额=减免税额×应纳税所得额的计算结果÷应纳税额的计算结果。减免税额可以根据企业的不同情况按照相关法律法规进行计算，如：鼓励投资减免税额、研发减免税额、降低税率减免税额等。应纳税所得额和应纳税额是按照企业所得税法的规定，按照计算税款的程序，计算出的合计值。通过上述计算方法，便可以得出企业所得税汇算清缴减免所得税额的计算结果。
2023-03-01 15:15:15
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