我公司的工资薪酬是635485，员工福利费是19240，然后现在汇算清缴时，在职工薪酬支出及纳税调整明细表这栏我要分别如何填，能给我个详细的吗

夏季微凉 〃 追问

2020-05-18 15:26

这些都是按月发放的，但是职工薪酬支出这张表上我不知道要如何填数字

郭老师 解答

2020-05-18 15:30

工资薪金第一栏第二栏第六栏都是填写635485。

郭老师 解答

2020-05-18 15:30

福利费第一栏第二栏第六栏都是填写1924。

夏季微凉 〃 追问

2020-05-18 15:33

就是我发给你的这张表上，帐载金额，实际发生额，税收金额，纳税调整金额都填635485吗

夏季微凉 〃 追问

2020-05-18 15:34

是这个填吗

郭老师 解答

2020-05-18 15:35

说错了，第六栏都改成第五栏，其他的是对。

夏季微凉 〃 追问

2020-05-18 15:35

但是都会提示这些风险

夏季微凉 〃 追问

2020-05-18 15:37

1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【654725】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。
  我填完后政策风险扫描会出现这个情况

郭老师 解答

2020-05-18 15:43

你好，忽略这个提示就可以的。

夏季微凉 〃 追问

2020-05-18 15:46

意思不影响吗

郭老师 解答

2020-05-18 15:48

你好，
是的，