邹老师，去年我们买了一个公司，对方当时财务交接的余额表数据都是假的，当时我们不知道，就按照那份余额表重新建账！！今年汇算清缴才发现不对！然后让对方把真实的余额表发给我们，重新根据这份余额表进行初始的！！那我的资产负债表最终数据跟利润表勾稽关系就不对了，怎么处理啊

樱子 追问

2020-05-18 15:14

老师，利润表是时期数，要汇总交接之前的数，
之前对方第一次给的数是假的，我们账面已经根据假的开始初始了，后来我又根据真实的余额表重新初始！！为了不影响我们的账面，我只能将对方所谓的真实的数据账面凭证调成当时交接的数据，这样也同时调整了累计折旧，跟利润分配跟本年利润这几个数据，导致利润表跟资产负债表勾稽关系不对，这样怎么处理呢？老师能明白吗

郭老师 解答

2020-05-18 15:16

只要调整了利润，分配你的报表，勾稽关系就不对。

樱子 追问

2020-05-18 15:17

问题是怎么处理呢

郭老师 解答

2020-05-18 15:20

不用调整的
勾稽关系不对没事
你要调整得修改期初数据
软件做账找售后给你调整
税务局的申报表一块修改了

樱子 追问

2020-05-18 15:26

老师，您说的修改期初数据是改成那个？？
申报表我还没申报，

郭老师 解答

2020-05-18 15:33

一九年你的财务报表没有申报吗？我说的是一整年，不是年报。

樱子 追问

2020-05-18 15:35

哦，明白了，数据确定了，那我到时候申报完年报，然后调整成跟年报数据一致就可以了对吗

郭老师 解答

2020-05-18 15:36

你好，可以的。

樱子 追问

2020-05-18 15:37

我想再次确认下，报表勾稽关系不对，税务局会不会查到呢

郭老师 解答

2020-05-18 15:41

这个查的不是很严格。

樱子 追问

2020-05-18 15:47

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-05-18 15:54

不用客气的，