送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-18 14:03

你好 这要填写不行 要按实际的金额填写

Amy 追问

2020-05-18 14:06

那怎么体现预缴呢?

玲老师 解答

2020-05-18 14:09

季度申报就是预交的意思 ,年度是汇算清缴,多退少补

Amy 追问

2020-05-18 14:35

第四季度申报时外账问我们交多少?我们说先交1万,申报时利润总额对方自动调少了。没有风险吧?

玲老师 解答

2020-05-18 14:40

你实际是2万 报1万是有风险的

Amy 追问

2020-05-18 14:49

现在5月汇算清缴再补上不行吗?当时是考虑先缴一部分,正确的是要按报表填写利润总额吗?填完可以只预缴其中的一半吗?

玲老师 解答

2020-05-18 14:55

你好 这样一般会有罚款和预警

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相关问题讨论
你好 那企业所得税资产总额怎么填 根据资产负债表里面的资产总额去填写
2022-04-12 17:11:49
你好,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的 营业收入,营业成本,利润总额就是了 申报企业所得税时资产负债表与利润表,在电子税务局提交 
2021-10-11 11:09:47
你好,需要申报资产负债表和利润表
2019-04-18 09:11:17
你好,根据1-9月份的营业收入,营业成本,利润总额填写 你有申报成功吗
2018-10-08 15:38:53
这个月报税15号结束,你赶紧先季报申报吧。年报截止到5.31号完成一般也在4月左右申报,这个还早。
2019-01-09 12:30:26
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