您好 老师 问一下 现在不是年报企业所得税 去年已经季报缴纳企业所得税 年报就不用缴纳 但是年报系统自动带出来去年缴纳的所得税 让退税 但是也不用退税 也不缴纳 问一下老师 在那个里面 怎么调整数字 就不用交 也不用退税？

舍得... 追问

2020-05-18 12:43

老师  不用退税    但是系统带出来显示退税   在那个里面调整？

路老师 解答

2020-05-18 13:10

那个不能直接调整税的金额，只能先把费用调增一部分，在纳税调整明细表里调增

舍得... 追问

2020-05-18 13:51

嗯  老师   在那个明细表调整

路老师 解答

2020-05-18 14:05

在纳税调整明细表，你先看下需要调增哪个费用

舍得... 追问

2020-05-18 14:09

老师  就是    2019年已经缴纳所得税   年报不用交   利润是盈利   但是年报企业所得税有税  在那个明细表调整？

路老师 解答

2020-05-18 14:23

汇算清缴表里面有一张 纳税调整项目明细表A105000，第30行其他里面调

舍得... 追问

2020-05-18 14:28

好的   老师   是调税额  还是账载金额？

路老师 解答

2020-05-18 14:28

账载金额是实际账上的，调税额

舍得... 追问

2020-05-18 14:30

舍得... 追问

2020-05-18 14:31

老师   税额是15045.55   在增加调   还是减少调

路老师 解答

2020-05-18 14:52

其他项里面  账载金额93294.76，税收金额为0

舍得... 追问

2020-05-18 14:57

不行  老师   还是调整不平

路老师 解答

2020-05-18 15:00

现在主表是什么样？A107040这张表也要填

舍得... 追问

2020-05-18 15:13

这个表   那个项目填？

路老师 解答

2020-05-18 15:15

你把主表保存好之后，在点开A107040表，数据是自动出来的，出来后点保存，再回到主表，主表取数后，你看一下税有没有变化