利润表是净利润是-14641.2，纳税项目明细表调增金额合计为5041。亏损却要交税

啾啾啾。 追问

2020-05-18 09:56

啾啾啾。 追问

2020-05-18 09:56

你帮我看一下

雯雯老师 解答

2020-05-18 10:04

你好，纳税调整表没问题，你发一下申报表的主表，我看一下。

啾啾啾。 追问

2020-05-18 10:07

主表是哪个表

雯雯老师 解答

2020-05-18 10:14

A100000企业所得税年度纳税申报表A类这张表。

啾啾啾。 追问

2020-05-18 10:22

原来我这个刚刚没有填，老师现在这个是对的吗

雯雯老师 解答

2020-05-18 10:28

我看利润表上营业外收入和营业外支出也有金额，主表没有反应，是不是明细没有填写呢。你把申报表的利润总额和你的利润表利润总额核对一下。
调增的没问题。

啾啾啾。 追问

2020-05-18 10:34

现在申报表和利润表的利润总额都是-14134.27这个申报表在上面发给你了，现在纳税调整后所得是-9093.27不需要交税了，现在是对的吗

雯雯老师 解答

2020-05-18 10:49

利润表的利润总额是-14155.71，你的申报表没有体现营业外收入和支出。你再核一下。

啾啾啾。 追问

2020-05-18 10:57

这两个我应该填在哪

啾啾啾。 追问

2020-05-18 10:58

这两个我没有填不知道怎么填差额是28.26-6.82=21.44就是相差的

雯雯老师 解答

2020-05-18 11:02

营业外收入填到A101010  营业外支出填到A102010  填到相应明细就行

啾啾啾。 追问

2020-05-18 11:13

没有这两个表怎么填呢

雯雯老师 解答

2020-05-18 11:17

不应该没有，就是你填收入和成本那两个表。

啾啾啾。 追问

2020-05-18 11:22

那我就填在申报表的11.12行可以吗，这样利润总额就对上了

雯雯老师 解答

2020-05-18 11:23

恩  恩 是的  这样就对了。