我们是水果批发一般纳税人，收到农户从税务局代开的增值税普通发票，填写附表出现这种情况

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:26

这跟抵扣方式有关系吗

郭老师 解答

2020-05-18 09:27

有关系
有的是核定，有的是自己计算就可以。

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:27

您好，我们是直接销售的

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:27

我们没有核定

郭老师 解答

2020-05-18 09:29

你填写在附表二农产品购入或者销售里面吗？

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:29

对的

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:32

然后就出现这种情况

郭老师 解答

2020-05-18 09:32

你看下能忽略吧。

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:33

忽略不了

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:33

我是申报的时候出现的

郭老师 解答

2020-05-18 09:36

你是怎么计算抵扣的。

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:37

直接发票价格乘以9%

郭老师 解答

2020-05-18 09:38

金额填写的是什么？

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:38

金额填的发票金额

郭老师 解答

2020-05-18 09:39

不对
填写发票金额-税额

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:39

金额错了吗，那我试试

郭老师 解答

2020-05-18 09:40

你好，金额是错了。

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:42

不对啊，我重新按照发票金额减去税额也不对啊，我的税额是按照发票金额乘的9%

郭老师 解答

2020-05-18 09:49

附表二上面的金额是不增值税的

郭老师 解答

2020-05-18 09:49

不含增值税的。

温暖的蚂蚁 追问

2020-05-18 09:54

农户请税务代开的增值税普通发票，应该是免税的，

郭老师 解答

2020-05-18 09:56

金额填写发票金额-发票金额*9%
税额填写金额*9%