麻烦徐老师帮我们看看汇算清缴问题，谢谢

糊涂 追问

2020-05-17 21:02

徐老师，这是老板另外一家公司，涉及到地产方面的，这个汇算清缴的数据是请外面一个事务所做的，
下面是事务所说的话，我也不知道这样有多大的风险性存在，老师，你能看出问题所在吗？这个公司是2018年11月成立的，去年才开始有点业务，还从银行贷款，但是好像这笔款，又转出去他用....

徐阿富老师 解答

2020-05-17 21:07

事务所说的对的，没错。你看下有没有同一家单位其他应付款或其他应收款都有余额的，有的话可以互相抵消，这样余额金额就会少去

糊涂 追问

2020-05-17 21:10

有相同余额的，那得做份三方协议才能抵消是吧？

糊涂 追问

2020-05-17 21:12

先按事务所做，2020年再抵消？还是抵消后再汇算清缴？

而且去年资产七千多万，不属于小型微利，以后如果资产没那么多，是否又可以变回小型微利呢？而且在资产负债表里其他应收和其他应付数额会比较大。那样会不会容易引起税局关注呢？不知你那边有啥建议？

徐阿富老师 解答

2020-05-17 21:17

你好，同一家单位名称的，又不用三方协议。先抵消。以后资产减少可以享受小微企业的。没有经营的公司，资产这么大容易引起关注的，造成这个的主要原因，肯定是资金进出随意，不注意单位名称的对应，以后如果进出之间单位不同的，要及时签订三方协议，当月就做平账，不要两头或多头挂账

糊涂 追问

2020-05-17 21:27

刚才说错了，不同单位的。这家公司是有经营的，新开公司，去年才开始有收入，但是总体来说是亏损的

徐阿富老师 解答

2020-05-17 21:28

不同单位不能随意这样，除非对方是·同一个法人

糊涂 追问

2020-05-17 21:32

是自然人，个人名字的。不是单位名的呢？

糊涂 追问

2020-05-17 21:34

就是个人名字打钱过来，然后我们也是打到个人那里去。但是打给了不同个人的名字

徐阿富老师 解答

2020-05-17 21:41

你好，所以这个都是自己多起来的事情，叫没事找事。