企业所得税年度纳税申报表 是要和利润表 资产负债表数据一样吗？？？数据填错了怎么办啊

7 追问

2020-05-17 16:37

企业所得税年度纳税申报表 是要和利润表 资产负债表数据一样吗？？？

7 追问

2020-05-17 16:50

？？？？？？？！！老师

佟老师 解答

2020-05-17 17:03

是的，需要数据是一样的，大厅修改申报表即可

7 追问

2020-05-17 18:05

如果要一样的数据 那利润表上的成本之前未填写  企业所得税成本怎么填？

7 追问

2020-05-17 18:24

？？？？？？老师 你不急 我急啊？

佟老师 解答

2020-05-17 18:44

企业所得税成本是什么意思？

佟老师 解答

2020-05-17 18:44

是主营业务成本吗？

7 追问

2020-05-17 18:51

嗯  业务成本

佟老师 解答

2020-05-17 19:10

那就把这块成本不填写 在申报汇算即可

7 追问

2020-05-17 19:23

可是 利润表上是一年的利润 不用缴税   这个企业所得税年度纳税申报  这样过来的数据就要缴税款了呀？

佟老师 解答

2020-05-17 22:07

？你的意思是原来申报数据不用缴税，如果要调整后就要缴税了

7 追问

2020-05-17 22:09

嗯 你说按利润表来填企业所得税年度纳税申报表的话显示有税款   利润表是一年的利润没有税款

佟老师 解答

2020-05-18 07:19

没明白这句话的意思，利润表没税款是什么意思？

7 追问

2020-05-18 12:42

利润表上面一年净利润超3万了 了这上面的企业所得税年度纳税申报表如果不填营业成本  就出现了2万多的税款  正常吗？还是我直接把营业成本填上去

7 追问

2020-05-18 12:46

资产负债表上未分配利润又是负数

佟老师 解答

2020-05-18 13:41

你是利润表上没有营业成本发生额吗

7 追问

2020-05-18 13:42

发生了 当时没填直接申报了

佟老师 解答

2020-05-18 13:43

那你利润的总额是根据利润表填写的吗？

7 追问

2020-05-18 13:46

是

佟老师 解答

2020-05-18 13:49

那就没问题了，本身申报表前两行就不是勾稽关系，你利润是正确就可以了，申报就没有问题的，税金计算应该是对的

7 追问

2020-05-18 13:51

但是不应该有税款发生啊  肯定是利润表填错了   我在这个企业所得税年度纳税申报表里填一个销售费用可以吗  也是实际发生了的金额

佟老师 解答

2020-05-18 13:55

你应该先看看利润表哪里错了，不能这样自己加上一个数