老师你好，我们是销售方，给购货方开具了一张发票，现在对方已经抵扣了，我们现在要开具负数发票红冲，购货方填了红字信息表，然后我这边现在是正常操作嘛？增值税专票红字信息表填开——销售方申请——发票代码发票号码——下一步——确定 接着就是红字信息表审核下载吗？

蒋飞老师 解答

2020-05-17 11:53

是的，最后点确定就可以了

大脸胖猫 追问

2020-05-17 12:09

不行啊，是不是对方给的信息表不对

大脸胖猫 追问

2020-05-17 12:10

是不是必须要是这个格式才可以
，我们之前开红字要有两个这种格式，才可以开具

大脸胖猫 追问

2020-05-17 12:11

对方红字信息表是个图片

大脸胖猫 追问

2020-05-17 12:12

显示查证未通过

蒋飞老师 解答

2020-05-17 12:14

要按原发票信息填开。