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来来老师

职称： 中级会计师

2020-05-17 11:37

你有折旧计提的明细表吗？净额知道吧。实务中可以设置上明细科目，第一个明细设置为期初（因为第一次设置期初，是所有金额到第一个明细），然后做一张凭证作为分解，从第一个科目结转出来到各个明细中，记得做固定资产卡片的入账日期要是真正的入账日期，不是咱们分解的日期

阿依舍 追问

2020-05-17 11:43

固定资产按原值减掉折旧入期初？起初是之前所有固定资产的合计数，然后第二个科目入现在的固定资产价值是吗？

来来老师 解答

2020-05-17 11:47

你的原来么分开就是原值啊 就是提示要分开后还是原值， 你要净额明确，因为你固定资产原值改了 正常的处理是折旧也要分的。

阿依舍 追问

2020-05-17 11:58

明白了，谢谢老师

来来老师 解答

2020-05-17 12:00

客气啦 客气啦 客气了

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相关问题讨论
您好，是的，对应的也应该设明细
2022-04-18 15:06:42
你好，是什么经济业务 其实固定资产，累计折旧科目下面都需要设置明细科目核算的
2016-08-30 15:37:52
固定资产 要区分 需要设置明细的哦
2020-05-23 13:55:14
固定资产要设明细科目
2018-11-26 11:56:32
你好 累计折旧科目一般不设明细科目
2019-04-08 14:31:18
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