老师，如果2019年计提的是费用，实际到票是2020年5月之前，那么2019年计提和2020年到票的分录和摘要这么填写？

价值观 追问

2020-05-16 18:08

支出2019年，到票陆续在2020年1-5月

郭老师 解答

2020-05-16 18:13

19年xx业务支出
20年调整xx业务支出

价值观 追问

2020-05-16 23:45

2019年写计提已支出未开票费用。2020年写调整2019年支出吗

郭老师 解答

2020-05-16 23:53

你好，可以的，

价值观 追问

2020-05-17 07:59

老师，分录分别这么写

郭老师 解答

2020-05-17 08:02

19年分录怎么做的

价值观 追问

2020-05-17 08:03

借管理费用贷现金

郭老师 解答

2020-05-17 08:12

借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷其他应付款。

价值观 追问

2020-05-17 08:30

不理解

价值观 追问

2020-05-17 08:31

老师把2020年1-5月发票附在2019年里，2020年不录可以吗

郭老师 解答

2020-05-17 08:38

第一个红冲
第二个做发票的
金额一样的可以

价值观 追问

2020-05-17 08:43

一种是2019年和2020年分别入账，一种是发票分录就入2019年。都可以是吗

郭老师 解答

2020-05-17 09:39

第二种适用发票和之前凭证金额一样的

价值观 追问

2020-05-17 11:30

那是不是两者都算规范做法

郭老师 解答

2020-05-17 11:31

你好，是的，