送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-16 15:03

填写你单位19年缴纳的增值税,附加税,企业所得税,房产税,土地使用税等
不包含代扣代缴的个税

zingzing 追问

2020-05-16 15:06

是根据应交税费明细账借方金额填的吗?

郭老师 解答

2020-05-16 15:07

可以,附加税的如果没有计提单独看
增值税的看未交增值税

zingzing 追问

2020-05-16 15:09

zingzing 追问

2020-05-16 15:10

这个纳税总额是8446.58是吗?

郭老师 解答

2020-05-16 15:10

不是
增值税的你用的那些科目

zingzing 追问

2020-05-16 15:12

应交税费-未交增值税

郭老师 解答

2020-05-16 15:13

你这个应交增值税包含进项了吗
包含了转出未交增值税的嘛

zingzing 追问

2020-05-16 15:15

包含小规模减免的那部分

郭老师 解答

2020-05-16 15:19

那不对
这个是你账上实际交的

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