送心意

王晓老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-16 11:00

您好,指的分录吗?
借应交税费-应交增值税(出口抵减内销应纳税额)
贷应交税费-应交增值税(出口退税)

Lam 追问

2020-05-16 11:03

不是,意思是这个“出口抵减内销应纳税额”可以抵减当期的增值税吗?还是只能退税?

Lam 追问

2020-05-16 11:08

如果抵减当期增值税,要怎么申报?因为3月所属期有”出口抵减内销应纳税额“,但4月份要缴增值税。

王晓老师 解答

2020-05-16 11:09

您好,是可以抵减的,这部分不退的

Lam 追问

2020-05-16 11:11

具体在哪个报表申报抵减?

王晓老师 解答

2020-05-16 11:19

您好,申报问题,我不敢乱给建议,咨询下其他老师吧,实在抱歉。

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