送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-15 17:44

你好,你的社保在哪一栏前写的?

???? 追问

2020-05-15 17:46

还没有社保年检  这个是所得税汇算刚报完,没填这个数据   担心会不会有影响,也担心会不会影响社保年检(社保年检要提供这个表)

郭老师 解答

2020-05-15 17:48

不是,你汇算清缴的时候,企业负担的社保在哪一列填写?

???? 追问

2020-05-15 17:50

没有填写这一块

郭老师 解答

2020-05-15 17:52

建议你去修改一下的。

???? 追问

2020-05-15 17:54

老师   这个不涉及到纳税调整也必须要填写吗?就是要填列到A105050表里面吗

郭老师 解答

2020-05-15 17:56

对的,不需要调增不需要调减的也得填写。

???? 追问

2020-05-15 17:57

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-15 18:01

不用客气的,

???? 追问

2020-05-15 18:19

老师  还在吗,再次打扰一下。我们企业负担的社保这块整体填列在期间费用明细表里面的其他列了,  就是我们的费用总额包含这块

郭老师 解答

2020-05-15 18:21

应该在期间费用工资里面填写。

???? 追问

2020-05-15 18:23

这有影响吗   那A105050表里面第五列各类社会保障性缴款填什么呢

郭老师 解答

2020-05-15 18:33


你们填表错误
填写企业负担的社保合计。

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相关问题讨论
有工资薪金,有费用发生就需要填写的
2017-04-28 14:22:51
你好,没有纳税调增项目只要有发生额就需要填写的
2019-05-08 20:26:11
您好,需要填报的。
2017-05-21 16:22:21
你好,是的职工薪酬支出及纳税调整明细表A105050
2018-05-31 16:03:36
你好,税收金额是允许抵扣企业所得税的,比如工资薪金那一行,只要你发下去的就可以抵扣。
2022-01-05 16:40:20
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