老师，在汇算清缴中残疾人就业保障金填写在职工薪酬支出纳税调整明细表的哪里呀

gjkc 追问

2020-05-15 17:32

好的，老师我想问下就是职工薪酬纳税调整表中的第一行工资薪金之出，是这两个表中明细账中的工资加上计入主营业务成本中的工资吗

邹刚得老师 解答

2020-05-15 17:34

你好，职工薪酬纳税调整表中的第一行工资薪金之出账载金额是应付职工薪酬——工资贷方发生额

gjkc 追问

2020-05-15 17:37

老师那明细账中主营业务成本数据我按着这个明细账中的数据写的，可是主管说不太对

邹刚得老师 解答

2020-05-15 17:38

你好，是什么数据按明细账中主营业务成本数据填写？
你是指职工薪酬纳税调整表中的第一行工资薪金之出吗?

gjkc 追问

2020-05-15 17:42

老师我是根据这个明细账填写的主营业务成本，但是这个成本里只有我之前给你发的工资和社保那两个图片，我也不知道为啥说不对，说我的社保金额也不对，我根据的社保明细账填写的，也不正确

邹刚得老师 解答

2020-05-15 17:43

你好，你是指职工薪酬纳税调整表中工资，社保这些金额该如何填写的意思？

gjkc 追问

2020-05-15 17:45

不是的，我就想知道说主营业务成本明细填写的数据，怎么主管说不对呢？是不是还有其他的？

邹刚得老师 解答

2020-05-15 17:46

你好，主营业务成本明细填写的数据，你是需要把这个成本填写到职工薪酬明细表的意思？

邹刚得老师 解答

2020-05-15 17:47

你好，这个图片主营业务成本明细填写的数据就是借方发生的主营成本金额 
可是主管说不太对，那既然说不对，那应当给出正确的应当是什么并说明原因才是的

gjkc 追问

2020-05-15 18:02

我工资社保还有主营业务成本都是根据明细账写的，但是说不对，也没说明原因

邹刚得老师 解答

2020-05-15 18:04

你好，工资，社保，成本本来就是根据明细账填写啊
那既然说不对，那应当给出正确的应当是什么，并说明原因才是的

gjkc 追问

2020-05-15 19:48

好的老师我的问题解决啦，谢谢

邹刚得老师 解答

2020-05-15 20:52

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢